中学部

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律、法规、贯彻执行上级的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2、制定适合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，全力推进素质教育实施。

4、制定切实可行的学校工作规章制度，加强教师、学生管理，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐、开足、开好国家课程，积极研发校本课程，全面提高教育教学质量。

6、建立健全学籍管理制度，按照相关规定建立学生档案。

7、加强校园安全管理，不管提高安全管理水平，努力营造安全、和谐的校园环境。

8、在上级教育主管部门的领导下，谋划布局，推动区域义务教育高位均衡发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：新闻校务办公中心、学业发展促进中心、学生成长辅助中心、后勤配套服务中心、工会、人秘室。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

1、保障义务教育阶段学校正常运转。

2.保障义务教育学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

3.物业管理费专项资金用于日常物业管理服务等。

4.内涵建设专项资金用于教学业务和管理、教学质量提升等。

第二部分

2024年度

无锡市东绛实验学校

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市东绛实验学校2024年度收入、支出预算总计4,760.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加205.14万元，增长4.5%。其中：

（一）收入预算总计4,760.61万元。包括：

1．本年收入合计4,760.61万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,760.61万元，与上年相比增加205.14万元，增长4.5%。主要原因是教职工人员增加，增加了新建食堂项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4,760.61万元。包括：

1．本年支出合计4,760.61万元。

（1）教育支出（类）支出3,099.35万元，主要用于人员经费，学校维护费用。与上年相比增加113.84万元，增长3.81%。主要原因是教职工人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出533.58万元，主要用于缴纳教职员工的社会保险金。与上年相比增加164.9万元，增长44.73%。主要原因是人员增加，基数提高。

（3）卫生健康支出（类）支出165万元，主要用于缴纳教职员工的医疗保险。与上年相比减少0.68万元，减少0.41%。主要原因是基数调低。

（4）住房保障支出（类）支出962.68万元，主要用于支付教职工的住房保障金。与上年相比减少72.92万元，减少7.04%。主要原因是年轻教职工增加，老教师退休，住房保障金缴纳总数下调。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年收入预算合计4,760.61万元，包括本年收入4,760.61万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4,760.61万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年支出预算合计4,760.61万元，其中：

基本支出4,574.71万元，占96.1%；

项目支出185.9万元，占3.9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市东绛实验学校2024年度财政拨款收、支总预算4,760.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加205.14万元，增长4.5%。主要原因是人员变动，新学校新建师生食堂，工作人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年财政拨款预算支出4,760.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加205.14万元，增长4.5%。主要原因是人员变动，新学校新建师生食堂，工作人员增加。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）初中教育（项）支出3,099.35万元，与上年相比增加113.84万元，增长3.81%。主要原因是人员变动，新学校新建师生食堂，工作人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出355.72万元，与上年相比增加109.93万元，增长44.73%。主要原因是人员变动，新学校新建师生食堂，工作人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出177.86万元，与上年相比增加54.97万元，增长44.73%。主要原因是人员变动，新学校新建师生食堂，工作人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出165万元，与上年相比减少0.68万元，减少0.41%。主要原因是缴费基数调低。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出303.96万元，与上年相比减少23.09万元，减少7.06%。主要原因是年轻教职工增加，老教师退休，住房公积金缴纳总数下调。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出345.58万元，与上年相比减少51.36万元，减少12.94%。主要原因是年轻教职工增加，老教师退休，提租补贴总额下调。。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出313.14万元，与上年相比增加1.53万元，增长0.49%。主要原因是年轻教职工增加，老教师退休，购房补贴总额增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年度财政拨款基本支出预算4,574.71万元，其中：

（一）人员经费4,390.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.06万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年一般公共预算财政拨款支出预算4,760.61万元，与上年相比增加205.14万元，增长4.5%。主要原因是人员变动，增加新学校新建师生食堂项目，工作人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,574.71万元，其中：

（一）人员经费4,390.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.06万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市东绛实验学校2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市东绛实验学校2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少12.95万元，主要原因是23年的公用经费细分了培训费，今年没有细分。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市东绛实验学校2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额182.9万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出182.9万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4,760.61万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计185.9万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。